没注销税控盘,别想用数电票红冲税控票

2023-08-17 18:24:27
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有朋友问,那我现在是这么个情况,已经上了电子发票服务平台,但是我没注销税控盘和税控档案。

我能用数电发票红冲税控发票吗

这里明确回复一下,不行!

你有税控信息档案,系统不会让你用数电发票去红冲税控发票,你还是得用税控发票红冲税控发票。

1、假如你有一张增值税普通发票(增值税电子普通发票)需要红冲,你在发票服务平台提交确认信息表,这个时候系统会温馨提示你。

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你选择的是增值税管理新系统(税控系统)开具的发票,无需申请信息表,但是需要去增值税管理新系统(税控系统)开具红字发票。

所以,你没法在电子发票服务平台用数电发票红冲,你必须去你增值税管理新系统(税控系统)开具红字。

但是这个时候你发现,我已经没有增值税普通发票(或者增值税电子普通发票了),那没办法,你要么去注销税控盘,要么再申领后开红字发票,无法网上申领,就去大厅处理吧。

2、如果你是一张增值税专用发票。

假如购买方还没有做用途确认,你可以直接作为销售方在电子发票服务平台提交申请,但是提交后,系统不会用数电发票开具红字,会提醒你到增值税发票服务平台去开具红字。

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同理,如果你已经没有增值税专用发票了,那你还是要申领后开具。

如果购买方已经做了用途确认,那不好意思,需要购买方提交申请,你再通过税控系统开红字发票。

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所以,销售方如果上了数电平台,但是又没有注销税控盘,你之前开出去的税控发票红冲还是要依托税控盘,除非你去把税控盘注销,税控档案注销了,只有系统检测到你没有税控档案了,才会自动用数电发票去红冲你之前的税控发票。



来源:二哥税税念

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